Steuergestaltung & Beratung

Im Rahmen der Steuergestaltung bieten wir unseren Mandanten Beratungsleistungen insbesondere auf den folgenden Gebieten:

• Nutzung von steuerlichen Wahlrechten
• Rechtsformwahl und Rechtsformwechsel
• Information zur Rechtsform aus steuerlicher Sicht
• Begleitung von Existenzgründungen
• Unternehmensnachfolge und Erbregelung
• Steuerliche Gestaltungshinweise bei Betriebsaufgaben und -verpachtungen
• Prüfung und Berechnung steuerlicher Auswirkungen (z.B. bei Investitionen, Finanzierungen)
• Beurteilung und Konzeption von steuerlich relevanten Verträgen
• Laufende Ergebnisplanung, Steuerplanungsrechnungen
• Steuerbescheid Prüfungen, Einlegung von Rechtsbehelfen
• Betriebsprüfungen: Vorbereitung und Begleitung
• Prozessführung bei Finanzgerichten
• Unterstützung bei Finanzierungsfragen und Gesprächen mit der Bank
• Landwirtschaftliches Erbrecht, Höferecht (Anerbenrecht) bzw. erbrechtliche Bestimmungen des BGB
• Landpachtrecht
• Grundstücksverkehrsrecht
• Agrarkreditwesen
• Nutzung des Internets für Prozessoptimierung und Marketing
• Digitalisierung Ihrer Steuerprozesse

Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität unserer Beratung investiert unser Unternehmen insbesondere in die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter, in eine moderne Informations- und Datenverarbeitungstechnologie sowie die Optimierung unserer Kanzleiorganisation.

Leistungen im Überblick

Branchenlösungen

Die Erfahrung aus über 40-jähriger Zusammenarbeit mit Landwirten und Unternehmern prägt uns.

Wir betreuen sich entwickelnde Betriebe in allen Facetten der Landwirtschaft, vom klassischen Ackerbauer mit und ohne Viehhaltung bis zu hochspezialisierten Viehbetrieben. Dabei geht es nicht nur um Kühe, Schweine, Rinderhaltung, Hühnerhaltung und Hähnchen. Auch Fischzucht, Schafe, Bienen und exotische Tiere zählen dazu. Im Ackerbau sind die Betriebe oft spezialisiert, sei es im Kartoffel- oder Spargelanbau oder im Biobereich.
Im vorgelagerten Bereich zählen vor allem Lohnunternehmen und Einkaufsgenossenschaften zu unseren Mandanten. Im nachgelagerten Sektor sind es, Verkaufsgenossenschaften, Getreidevermarktungs- und Veredelungsgesellschaften, Kartoffelschäl- und Abpackbetriebe sowie Molkereien, Brauereien, Brennereien und Handelsunternehmen.

Im Bereich der erneuerbaren Energien betreuen wir über 400 Aufdachphotovoltaikanlagen, Biogasanlagen, Windparks und Freiflächen-PV-Anlagen sowie Wärmenetze.

Wir verstehen unsere Branche und haben dort einen wertvollen Erfahrungsschatz.

Diese Erfahrungen sowie ein tiefes Verständnis für betriebliche Organisation und Probleme im Agrarsektor sowie dem Bereich der erneuerbaren Energien geben wir gern an unsere Mandanten weiter. Unsere Lösungen finden sich in der Definition unternehmerischer Ziele, deren strategische Ausrichtung, ihrer operativen Umsetzung und natürlich in einer optimalen Steuergestaltung wieder.

Wir geben nicht nur angemessene Antworten, sondern begleiten Sie auch ziel- und kostenorientiert bei deren Umsetzung. Aus Fragen und Antworten entstehen so konkrete Lösungen.

Finanzbuchhaltung

Wir buchen am liebsten ausschließlich nur noch digitale Buchhaltungen.

Nicht erst seit Corona ist der technische Wandel im Bereich der digitalen Organisation weit fortgeschritten. Gerade Sie als Mandanten haben dabei die meisten Vorteile und sollten diese für sich nutzen. Wir bieten Ihnen Hilfe in der Umstellung Ihrer Arbeitsabläufe. Sie werden erstaunt sein, welche Möglichkeiten sich dabei für Sie bieten.

Unabhängig ob Sie schon digital sind oder auch „noch“ nicht: Für alle Planungen werden zuverlässig aufbereitete und aussagekräftige Daten der Vergangenheit benötigt. Nur wenn diese zeitnah zur Verfügung stehen, ist eine solide Planung möglich.

Für die Buchhaltung bieten wir Ihnen auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösungen. Als umfangreichen Service erledigen wir die Buchhaltung komplett für Sie. Dabei nutzen wir den Stand der Technik: Das einlesen digitaler Belege, der Import von Bankdaten oder der Einsatz Schnittstellensoftware sind dabei eine Selbstverständlichkeit.

Mandanten, die ihre Buchhaltung selbst aufarbeiten stehen wir beratend zur Seite. In Zusammenarbeit mit unseren Softwarepartnern der NLB in Verden und der Datev in Nürnberg stellen wir die geeignete Software zur Verfügung. Sie arbeiten mit kompatiblen Daten, sodass wir die Buchhaltung jederzeit übernehmen und bei Bedarf weiterverarbeiten können. Der Schnittpunkt ist flexibel und Sie bestimmen, wie weit Sie selber arbeiten möchten.

Ein Auszug unserer Dienstleistungen für Sie:

• Finanzbuchhaltung mit Standard-, Branchen- und individuell aufgebauten Kontenrahmen
• Offene-Posten-Buchführung
• Kostenrechnungen und betriebswirtschaftliche Auswertungen
• Umsatzsteuervoranmeldungen
• Prüfung und Übernahme Ihrer „Im Haus-Buchführung“ zur Weiterverarbeitung

Da in der digitalen Welt die physischen Treffen abnehmen, ist es uns ein besonderes Anliegen Sie auch weiterhin vor Ort zu Begleiten. Dabei bestimmen Sie die Häufigkeit der Beratungsgespräche.

Lohnbuchhaltung

Das Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht ist eine komplexe Angelegenheit, das ständigen Änderungen unterworfen ist. Unsere Lohn- und Gehaltsspezialisten, die durch ständige Weiterbildung auf dem aktuellen Stand sind, entlasten Sie mit einem umfangreichen Dienstleistungsangebot.

Für Ihre Mitarbeiter fertigen wir in Ihrem Auftrag die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und übernehmen die Meldungen gegenüber den Sozialversicherungsträgern und dem Finanzamt, Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft und Versicherungsanstalten.

Ein Auszug unserer Dienstleistungen für Sie:

• Monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen
• Fristgerechte Abgabe von Beitragsnachweisen an den Sozialversicherungsträger
• Fristgerechte Abgabe von Lohnsteueranmeldungen
• An- und Abmeldungen bei dem Sozialversicherungsträger
• Mitwirkung bei Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen
• Arbeits- und Sozialversicherungsrecht

Ein reibungsloser Ablauf setzt auch Ihre richtige Vorarbeit voraus. Wir arbeiten mit digitalen Vorerfassungssystemen um Stammdaten und Zeiten automatisiert übernehmen zu können.

Betriebswirtschaftliche Beratung

Wachsende Betriebsgröße und steigender Kostendruck erfordern zukunftsorientiertes Handeln. Nur wer die Zahlen seines Unternehmens kennt, ist in der Lage, mögliche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren. Durch unsere jahrelange Erfahrung in der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung erfahren Sie, was die Zahlen und Daten Ihres Betriebes von heute für Ihr Unternehmen morgen bedeuten können. Weiterhin begleiten wir Sie in allen Phasen der Unternehmensentwicklung – von der Existenzgründung über die Erweiterung bis hin zur Nachfolgeregelung.

Unsere Dienstleistungen im Bereich betriebswirtschaftliche Beratung:

• Unternehmensentwicklung, Existenzgründung, Unternehmenskauf
• Betriebsentwicklungsprognosen, Planungsrechnung
• Finanzierungsalternativen, wie Kauf, Leasing, Darlehen u.v.m.
• Kosten-Nutzen-Analysen
• Unterstützung bei Investitionsförderungsmaßnahmen
• Erstellung von Finanzanalysen und Planzahlen
• Kapitaldienstfähigkeitsberechnungen
• Beratung zu Altersvorsorge und Vermögensbildung
• Umstrukturierungsberatungen
• Gründungsberatung bei erneuerbaren Energien

Jahresabschluss & Steuererklärung

1. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist das betriebswirtschaftliche Spiegelbild Ihrer Aktivitäten im vergangenen Jahr. Deshalb erhalten Sie Ihren Jahresabschluss möglichst zeitnah und mit einer Beratung, in der wir gemeinsam die Zukunft und eventuell notwendige Veränderungen besprechen. Der Jahresabschluss stellt als wertvolles Instrument des externen Rechnungswesens eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Sie, für Gesellschafter, Banken und sonstige Kapitalgeber dar.
Zu unseren Leistungen zählen dabei insbesondere:

• Für Landwirte: Aufstellung von Jahresabschlüssen nach betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Vorschriften (Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung,)
• Für Gewerbetreibende: Aufstellung von Jahresabschlüssen nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Anhang)
• Erstellung der landwirtschaftlichen Buchführungen mit Mengen- und integrierter Anlagenbuchführung
• landwirtschaftliche Betriebswirtschaft einschließlich Rechnungswesen und Statistik
• Erstellung von BMELV-Abschlüssen
• Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen (§ 13a EStG)
• Steuer- und Rechtsfragen rund um Biogas -, Photovoltaik- und Windkraftanlagen
• Erstellung von Einnahme-Überschuss-Rechnungen gemäß § 4 Abs. 3 EStG
• Erstellung von Ergänzungs- und Sonderbilanzen
• Aufstellung von Eröffnungsbilanzen und Zwischenabschlüssen
• Anlagenbuchführung (Erstellung von Anlagenverzeichnissen und Anlagengittern)
• Offenlegung im Bundesanzeiger und Transparenzregister
• E-Bilanz – die elektronische Übermittlung an das Finanzamt
• Abgrenzung Landwirtschaft und Gewerbe
• Umsatzsteuerpauschalierung für Land- und Forstwirte
• Landwirtschaftliche Viehbewertung, Tierhaltungskooperationen
• Fragen der Direktvermarktung, Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude
• Besondere Bewertungsfragen in Land- und Forstwirtschaft und Gartenbau

2. Steuererklärungen

Aufgrund der Komplexität des Deutschen Steuerrechts stellt eine Steuererklärung hohe Anforderungen an jeden Steuerpflichtigen, egal ob Privatperson oder Unternehmer.
Diese Pflichten nehmen wir Ihnen gerne ab.
Unsere Leistungen in diesem Bereich:

• Unterstützung bei der sorgfältigen Erfüllung steuerlicher Pflichten (Erklärungs-, Anzeige- und Einbehaltungspflichten, Aufbewahrungs- und
Dokumentationspflichten)
• Erstellung betrieblicher Steuererklärungen für Unternehmen, Unternehmer und Freiberufler
• Erstellung Einkommensteuererklärung für Privatpersonen
• Erstellung von Schenkungs- oder Erbschaftsteuererklärungen
• Korrespondenz mit der Finanzverwaltung im Rahmen der Veranlagung sowie Überwachung der Fristen

Steuergestaltung & Beratung

Eine individuelle Steuerberatung geht heute weit über die Erstellung der Steuererklärungen, der Buchhaltung und des Jahresabschlusses hinaus. Unternehmerische Entscheidungen entfalten vielfältige Folgewirkungen, die bereits im Vorfeld bedacht werden sollten. Das Steuerrecht ist neben seiner hohen Komplexität auch einem ständigen Wandel unterworfen, wodurch langfristige Planungen zusätzlich erschwert werden. Wir entwickeln maßgeschneiderte Lösungen unter Berücksichtigung von rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten und passen diese an die sich permanent verändernden gesetzlichen Regelungen an. Hierbei legen wir besonderen Wert auf Service und modernste Technologien für höchste Effizienz. Damit Sie für alle Problemstellungen Lösungen aus einer Hand erhalten, haben wir ein Netzwerk aus starken, langjährigen Partnern.

Im Rahmen der Steuergestaltung bieten wir unseren Mandanten Beratungsleistungen insbesondere auf den folgenden Gebieten:

• Nutzung von steuerlichen Wahlrechten
• Rechtsformwahl und Rechtsformwechsel
• Information zur Rechtsform aus steuerlicher Sicht
• Begleitung von Existenzgründungen
• Unternehmensnachfolge und Erbregelung
• Steuerliche Gestaltungshinweise bei Betriebsaufgaben und -verpachtungen
• Prüfung und Berechnung steuerlicher Auswirkungen (z.B. bei Investitionen, Finanzierungen)
• Beurteilung und Konzeption von steuerlich relevanten Verträgen
• Laufende Ergebnisplanung, Steuerplanungsrechnungen
• Steuerbescheid Prüfungen, Einlegung von Rechtsbehelfen
• Betriebsprüfungen: Vorbereitung und Begleitung
• Prozessführung bei Finanzgerichten
• Unterstützung bei Finanzierungsfragen und Gesprächen mit der Bank
• Landwirtschaftliches Erbrecht, Höferecht (Anerbenrecht) bzw. erbrechtliche Bestimmungen des BGB
• Landpachtrecht
• Grundstücksverkehrsrecht
• Agrarkreditwesen
• Nutzung des Internets für Prozessoptimierung und Marketing
• Digitalisierung Ihrer Steuerprozesse

Zur Sicherstellung einer gleichbleibend hohen Qualität unserer Beratung investiert unser Unternehmen insbesondere in die Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiter, in eine moderne Informations- und Datenverarbeitungstechnologie sowie die Optimierung unserer Kanzleiorganisation.

Vermögens- & Betriebsübergabe

Die Übergabe von Vermögens- und Unternehmensanteilen an die nächste Generation ist ein bedeutender Schritt in der Unternehmensentwicklung. Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Situation und beraten Sie zur optimalen Vorgehensweise bei vorweggenommener Erbfolge, Schenkung und Vermögensübertragung, sowie Testamentserstellung. So können Sie sicher sein, dass alles bestens übergeben wird.

Kontaktieren Sie uns